中国共产党富平县纪律检查委员会2019 年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1. 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2. 负责对党员进行党风廉政、党纪政纪宣传教育；检查并处理县委、县政府各部门、各镇（街道）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的问题，决定或取消对这些问题中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处镇（街道）、部门纪委（纪工委、纪检组）管理范围内的党员干部违纪问题。
3. 负责落实镇（街道）、部门纪委书记（纪检组长、纪工委书记）提名和考察以县纪委会同县委组织部为主；会同党委（党工委）、政府（办事处）及县级各部门做好纪检监察干部的管理工作；负责组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。
4. 负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪有关条规和行政监察规章制度。
5. 主管全县行政监察工作。宣传行政监察工作方针、政策和法律、法规，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；对恪尽职守、清政廉洁、政绩突出的工作人员提出表彰奖励的建议。
6. 监督检查县政府各部门、镇（街道）政府（办事处）领导干部和工作人员、县属企事业单位及由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况以及违纪问题，审理决定并建议做出行政处分。
7. 受理监察对象不服政纪处分的申诉，保护监察对象正当权利和合法权益；受理个人和单位对监察对象违纪问题的检举、控告。
8. 调查研究县政府各部门和镇（街道）政府（办事处）制定的有关规范性文件，对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出相应的建议；变更或撤销各部门、镇（街道）纪委（纪工委、纪检组）不适当的决定和规定。
9. 承办市纪委、监察委和县委、县政府授权和交办的其它任务。
二、2019 年年度部门工作任务
维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；履行监察、调查、处置职责，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019 年部门预算编制范围的预算单位共有1 个，包括：
序号
单位名称
1
中国共产党富平县纪律检查委员会（机关）
四、部门人员情况说明
截止2018 年底，本部门行政编制55 人，实有人员52人，其中行政37 人、事业15 人。单位管理的离退休人员17人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018 年12 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆3 辆，单价20 万元以上的设备0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价20 万元以上的设备0 台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。
七、2018 年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019 年我单位预算总收入 5024591.70 元，全部为一般公共预算拨款收入，较2018 年的4559978.8 增加464612.9元，增加了10%，主要原因是2018 年度调入、新招录公务员10 人。
2019 年我单位预算总支出5024591.70 元，较2018 年的4559978.8 增加464612.9 元，增加了10%，主要原因是调入、新招录公务员的工资发放。
（二）财政拨款收支情况。
2019 年财政拨款收入 5024591.70 元， 较上年增加464612.9 元，主要原因是调入、新招录公务员的工资发放。财政拨款支出5024591.70 元，较上年增加464612.9 元，主要原因是调入、新招录公务员的工资发放。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019 年一般公共预算当年拨款支出5024591.70 元，较上年增加464612.9 元，主要原因是调入、新招录公务员10 名。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019 年一般公共预算支出5024591.70 元，其中：行政运行（2010601）5016791.7 元，(其中人员经费支出 4655791.7 元，公用经费支出 361000 元），较上年增加464612.9 元，主要原因是调入、新招录公务员10 名。归口管理的行政单位离退休(2080501)7800 元，较上年减少14115 元，原因是退休人员取暖费及降温费拔至双退所。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
501 机关工资福利支出4655791.70 元，较上年增加467727.9 元，原因是主要原因是调入、新招录公务员10 名，其中：50101 工资奖金津补贴3884086.5 元，50102 社会保障缴费603433.2 元，50199 其它工资福利支出168272 元。
502 机关商品和服务支出361000 元，较上年增加11000元，原因是人员经费增加。其中：50201 办公经费247000 元，50208 公务用车运行维护费114000 元。
509 对个人和家庭的补助7800 元，较上年减少14115元，原因是退休人员取暖费及降温费拔至双退所。其中：50901 社会福利和救助7800 元。
（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
301 工资福利支出4655791.7 元，较上年增加467727.9元，原因是主要原因是调入、新招录公务员10 名。30101 基本工资1670526 元，30102 津贴补贴1840660.5 元，30107绩效工资372900 元 ，30108 机关事业单位基本养老缴费603433.2 元，30199 其它工资福利支出 168272 元。
302商品和服务支出361000 元，较上年增加 11000 元,原因是人员经费增加。30201 办公费 100000 元，30202 印刷费 3000 元，30204 手续费 200 元，30205 水费 8900 元，30206电费 13000 元，30207 邮电费 500 元，30208 取暖费 7000 元，30209 物业管理费 5000 元，30211 差旅费 8500 元，30213 维修费 6500 元，30215 会议费 50000 元，30217 公务接待费 3900元，30228 工会经费 12000 元，30231 公务用车运行维护费114000 元，30239 其它交通费用 3000 元，30299其它商品和服务支出 25500 元。
303对个人和家庭的补助支出7800 元，较上年减少14115 元，原因是退休人员取暖费及降温费拔至双退所。其中：30399 其它对个人和家庭 7800 元。
（四）政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费及会议费、培训费预算情况
1、2019 年“三公”经费总计117900元，较上年减少 42100元，其中：因公出国（境）0元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费0元，较上年持平，主要原因是严格执行公车改革规定，严控一般公务用车购置；公务用车运行维护费114000元，较上年减少6000元，主要原因是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费3900元,较上年减少100元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数，确保接待费运用在合理的区间。
2、会议费50000元，较上年增加50000元。主要是召开纪委全会及全县党风廉政工作会议开支。培训费0元，较上年持平，主要原因是减少培训场次。
（七）机关运行经费安排情况2019年本部门运行经费财政拨款预算361000元，较上 年增加11000元，主要是因为人员增加，其中：办公费100000元，印刷费3000元，咨询费0元，手续费200元，水费8900元，电费13000元，邮电费500元，取暖费 7000元，物业管理费5000元，差旅费8500元，因公出国(境)费 0元，维修（护）费6500元，租赁费0元，会议费50000元，培训 费0元，公务接待费3900元，专用材料费0元，被装购置费0元，专用材料费0元，劳务费0元，委托业务费0元，工会经费12000 元，福利费XX元，公务用车运行维护费114000元，其他交通费用3000元，税金及附加费0元，其他商品和服务支出25500元。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
